Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0756/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 18.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.07.2023 14.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/23 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.03.2024 18.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra