Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0404/18 Stuhy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 48,00 € 06.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/18 Jazdy - tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 640,00 € 09.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/19 letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 576,00 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/19 letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 28,50 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/20 rekreačná jazda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 800,00 € 02.09.2020 07.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 608,00 € 15.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/20 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SKOT, s.r.o. 46009221 331,20 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/19 licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 21.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/20 licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/15 Mýto - služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
DFB1/0518/16 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 05.10.2016 05.10.2016 Faktúra
DFB1/0486/16 Mýtna jednotka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 27.09.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0663/16 Zábezpeka na palubnú jednotku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 07.12.2016 20.12.2016 Faktúra
DFB1/0654/17 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/19 palubná jednotka SC 192 FA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 29.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/20 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 28.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/20 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/20 vrátenie zábezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/20 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/21 odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 10.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/23 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 24.07.2023 25.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/22 vrátenie palub.jebnotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 16,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/22 vrátenie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -34,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/22 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/21 radiator Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 1 538,90 € 15.12.2021 16.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 815,04 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/24 reproduktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 187,31 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/18 Chladnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Chal- Tec GmbH 46906833 122,81 € 13.12.2018 18.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra