Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0044/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 616,23 € 09.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0145/15 PHM 16.3.2015-31.3.2015, diaľ.nálepka + mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 906,29 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0092/15 PHM 16.3.2015-31.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 144,45 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS1/0045/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 489,17 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS2/0026/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 173,24 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS2/0027/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 43,93 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0148/15 Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0149/15 Telekomunikačné služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,03 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0150/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 705,17 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0151/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0093/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 794,28 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0152/15 Vodné Ivanka 17.2.-16.3.2015, Stočné Ivanka 17.2.-16.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 112,27 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0146/15 Prenájom kopírky Ivanka 3/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 267,22 € 09.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0147/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 3/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 266,65 € 09.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0153/15 Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 013,31 € 10.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0094/15 Bakteriologické vyšetrenie - morky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 30,00 € 10.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS1/0046/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 10.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0154/15 Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 72,89 € 13.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0047/15 Potraviny ŠJ -Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 36,56 € 13.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0156/15 Telefónne služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 406,32 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0095/15 Pranie - ubytovňa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 133,54 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0096/15 Skriptá pre ryb. kurzy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 330,00 € 13.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0155/15 Plyn Ivanka 3/2015, Plyn Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 171,24 € 13.04.2015 06.08.2015 Faktúra
DFB1/0159/15 Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 162,76 € 14.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0160/15 Cestovné poistenie - Projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 8,19 € 14.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0097/15 PHM - SC363CG Dacia - 40 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,00 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFPC/0098/15 PHM - SC363CG Dacia - 29 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,80 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFPC/0099/15 PHM - SC363CG Dacia - 42 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 50,90 € 14.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFS1/0048/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 211,55 € 14.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0158/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 247,26 € 14.04.2015 18.05.2015 Faktúra