Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 10 320,00 € | 11.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1181/23 | čistiaca technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha a.s. | 08848726 | 10 298,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 148,86 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0695/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 9 996,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0786/20 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 9 954,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0842/18 | Vybavenie učebne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 9 951,72 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/22 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 9 818,76 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0747/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 719,21 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0226/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 697,75 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/22 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 9 685,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0441/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 681,06 € | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0564/23 | rekonštrukčné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DFM Slovakia s.r.o | 55049249 | 9 505,74 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0373/15 | Sadrokartonárske a maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 9 497,28 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/1001/23 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 9 468,14 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 450,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 9 421,37 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0195/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 353,16 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/19 | investičný projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 9 346,20 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0004/22 | filtračný bubon | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CONNY CZ s.r.o. | 25580752 | 9 302,00 € | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0034/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 9 243,18 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0246/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 193,58 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0227/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 134,84 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 068,56 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1086/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 9 006,34 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0011/19 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 9 002,40 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0025/23 | nákup koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G.Tijans | 0541551247 | 9 000,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0140/23 | lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 9 000,00 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0483/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 8 996,81 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0576/22 | výmena areálového osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tunelux, s.r.o. | 46083626 | 8 971,04 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0576/22 | výmena areálového osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tunelux, s.r.o. | 46083626 | 8 971,04 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |