Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0046/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 650,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0131/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 637,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 619,74 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 618,27 € 04.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/21 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 7 585,12 € 03.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 518,00 € 10.12.2021 23.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/23 lyž.zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján LOBO 34351388 7 500,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/17 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 475,00 € 28.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFB1/0268/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 447,27 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0460/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 264,46 € 11.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 7 237,80 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 7 182,00 € 03.04.2019 12.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/21 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 7 169,00 € 26.03.2021 08.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 7 127,84 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0027/23 projekt.dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BSF-Project, s.r.o. 53370376 7 074,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 050,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 022,89 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/23 nákup koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Patrik Sedmák 1 7 000,00 € 19.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/20 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 996,00 € 07.12.2020 10.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/16 Oprava potrubia v plynovej kotolni SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 6 960,00 € 20.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DFB1/1124/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 6 755,29 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 750,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 738,91 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 6 700,00 € 30.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/18 Kotol, odsávač pár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 6 642,00 € 07.12.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0807/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 588,79 € 14.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 576,16 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 509,68 € 10.07.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/20 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 500,00 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0284/19 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 6 460,46 € 27.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra