Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0589/19 aktualizácia programu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 39,24 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/19 ASC strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 199,00 € 29.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/19 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 616,12 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/19 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 199,98 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 18,49 € 19.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 240,07 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/19 oprava , servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 98,53 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/19 ukončenie prevádzky ERP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis LK spol. s r. o. 46566392 60,00 € 31.07.2019 26.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/19 Uvedenie eKasy do prevádzky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis LK spol. s r. o. 46566392 78,00 € 29.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 105,97 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/19 poistenie majetku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 477,22 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,40 € 03.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,01 € 03.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 303,04 € 03.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 842,44 € 03.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/19 slama pšeničná Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 267,30 € 12.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 897,71 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 349,60 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 90,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,42 € 15.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 785,60 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 154,04 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/19 portrét prezidenta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 72,00 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra