Faktúry
Počet záznamov: 14076
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0136/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 48,06 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0135/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,84 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0134/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,65 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0133/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,41 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0132/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 59,14 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0095/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,11 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0096/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 31,58 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0048/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 11,40 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0049/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 64,01 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0050/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 23,62 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0051/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,41 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0097/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,80 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0375/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0376/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 243,10 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0378/15 | Študijné preukazy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 112,46 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0373/15 | Sadrokartonárske a maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 9 497,28 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0366/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 74,06 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0367/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 23,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0371/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 113,51 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/15 | Plotostrih | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martin Kubovčák- S.O.M.M. | 41020561 | 363,89 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0361/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/15 | Svietidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 522,96 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0222/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,51 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/15 | Plyn - maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra |