Faktúry
Počet záznamov: 14049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0568/14 | Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0569/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 179,77 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0570/14 | Prenájom plynových fliaš 15.-31.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 17,28 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/14 | PHM SC 363 CG - 44 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,44 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/15 | PHM SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,10 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,66 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0172/14 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 792,14 € | 09.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0571/14 | El. energia Bernolákovo 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 417,42 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0572/14 | Vodné Ivanka /19.11.-15.12.2014/, Stočné Ivanka /19.11.-15.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 152,40 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0573/14 | Nájom plyn. fliaš 12/2014, Popl.za faktúru 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 197,02 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 155,89 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/14 | Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 993,54 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/14 | Stočné,zrážky Bernolákovo 14.11.-11.12.2014, Vodné Bernolákovo 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 943,61 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 455,93 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/14 | Strava pre Obec Bernolákovo 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 106,40 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0574/14 | Príspevok na stravu ZC v zmysle Zákonník práce 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 212,11 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/15 | Elektrická energia Zálesie 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0278/14 | Elektrická energia 2014-ubytovňa Bernolákovo, Plyn 2014-ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 5 816,90 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 413,75 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/15 | PHM SC363CG Dacia - 49 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,74 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/15 | PHM SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,80 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/15 | Dezinsekcia - ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 311,60 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/15 | Baliaci materiál do bufetu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/15 | Tovar do bufetu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 248,47 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0003/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,41 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/15 | PHM 1.1.2015-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 49,25 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/15 | Plyn Zálesie 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 022,52 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |