Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0054/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 53,10 € | 27.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,91 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/15 | PHM 16.2.2015-28.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 125,43 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 112,94 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/15 | Vybavenie do ŠJ Ivanka, vybavenie do ŠJ - spotreba | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Igor Ďuris - MERKÚR | 22686037 | 1 958,03 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/15 | Plyn Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/15 | Plyn maloodber 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/14 | Elektrická energia Zálesie-vyúčtovanie 2014, Úrok z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 105,19 € | 13.01.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/15 | El. energia - Ivanka vyúčtovanie za rok 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -11 128,76 € | 14.01.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,12 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 49,60 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/15 | Pranie oblekov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,69 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/15 | Servis a ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 516,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/15 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 70,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/15 | Ochranné pracovné odevy,obuv | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,10 € | 24.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/15 | Oprava auta SC455CO,SC937DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Halvoník, autoelektrikár | 11830239 | 194,20 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/15 | potraviny na akciu - metodické centrum | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 21,57 € | 28.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/15 | Technický plyn - kyslík, Poplatok za faktúru | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,16 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/15 | Krmivo HYD-10 II.fáza, Krmivo 2drc 40kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 321,74 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 694,03 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/15 | Vodné Ivanka 20.1.-16.2.2015, Stočné Ivanka 20.1.-16.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 083,30 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/15 | PHM 16.2.2015-28.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 118,87 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 134,33 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |