Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0062/15 | PHM - nafta (prevod zostatku SC189AB) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 23,25 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/15 | PHM - prevod zostatku SC193AI, SC995AF, SC185AB | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 74,86 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/15 | Potraviny na akciu - rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 412,55 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 275,72 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/15 | Spotrebný materiál - žiarovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 123,46 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 515,25 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 120,29 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/15 | Nájom plyn. fliaš 2/2015, Poplatok za faktúru 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 118,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/15 | Piliny pre morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPIROX,spol. s r.o. | 34137416 | 48,00 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 232,49 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/15 | Pranie - ubytovňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 361,56 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 11,82 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0034/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 19,51 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/15 | Telefónne služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,73 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/15 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OLSTAV TM s.r.o. | 47539071 | 1 499,00 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0033/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/15 | Oprava poškodených volier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juritka Miroslav | 41731956 | 156,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/15 | Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -295,70 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/15 | Predplatné - Verejné obstarávanie č. 1-6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 30.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/15 | Krmivo HYD-13 (morky), Krmivo MR 1gr | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 796,80 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/15 | Elektrická energia Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,27 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 52,18 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/15 | Baliaci papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/15 | PHM - SC363CG Dacia - 47 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,40 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 132,74 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0035/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 586,69 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0036/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 451,63 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/15 | PHM 1.3.2015-15.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 203,36 € | 20.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0021/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 124,50 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |