Faktúry
Počet záznamov: 14238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0112/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 7,68 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0114/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 505,14 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0116/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 449,19 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0117/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 209,79 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0032/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 36,00 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0033/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 45,70 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0115/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 091,71 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0113/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 334,54 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0103/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 17,28 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0244/17 | Oprava klímy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 294,64 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0258/17 | Nafotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 600,00 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0102/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 152,48 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0104/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 302,31 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0105/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 220,24 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0106/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,57 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0107/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0245/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 121,44 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0036/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 146,72 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0118/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 138,85 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0119/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 208,67 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0108/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0109/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 205,38 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0110/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,85 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0111/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 763,38 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0251/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 637,88 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0254/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 372,43 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0112/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0257/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0264/17 | Členský príspevok SJF 2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 48,00 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |