Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB1/0284/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 19.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 19.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 19.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 19.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 19.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 967,65 € 21.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 69,79 € 21.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,49 € 22.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 23.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/17 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 497,10 € 23.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/17 Potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 123,98 € 23.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/17 Materiál, krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 79,74 € 23.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/17 Servis kopírky, tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 686,78 € 29.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 729,39 € 29.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 297,27 € 30.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 98,70 € 30.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 70,76 € 30.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 29,59 € 30.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 555,85 € 30.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/17 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU LOGISTIK s.r.o. 35864281 720,00 € 20.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/17 Plachty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 070,70 € 29.06.2017 06.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 43,58 € 30.06.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 49,64 € 30.06.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 527,08 € 03.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 873,13 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 808,58 € 04.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.07.2017 10.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 146,16 € 22.06.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 119,58 € 03.07.2017 11.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra