Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFS2/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,81 € | 16.11.6017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFB1/0503/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,00 € | 13.10.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFB1/0516/17 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | Stavebné práce, opravárenské práce | 59,00 € | 19.10.2017 | 20.02.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFPC/0279/15 | Dobropis - tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | -14,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFB1/0525/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 080,28 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0509/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0273/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0331/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0441/15 | Učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 343,41 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0131/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 132,79 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0130/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,69 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0245/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 322,37 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0129/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 2,10 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0128/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 340,64 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0061/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 99,31 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0127/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 166,21 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0060/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 50,84 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0126/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 107,69 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0125/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 527,25 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0124/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 917,82 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0238/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,90 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0059/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 30,58 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0058/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 28,89 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0057/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 34,00 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0123/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0122/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 646,49 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0409/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 364,98 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0237/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,13 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0236/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,68 € | 25.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |