Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB1/0172/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 07.04.2017 11.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 07.04.2017 11.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 10,00 € 07.04.2017 11.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/17 Veterinárna kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálna veterinárna a potravinová správa 36086711 8,18 € 11.04.2017 11.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jiří Čejka - HST 60406453 70,00 € 07.04.2017 11.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,36 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 290,92 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,44 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/17 Strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 129,30 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -693,23 € 03.03.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 225,71 € 10.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/17 Znalecký posudok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 208,00 € 19.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 69,86 € 24.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/17 Kriedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 39,96 € 24.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 26.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 683,43 € 28.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 03.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 140,22 € 03.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 03.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 398,70 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 73,42 € 05.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,32 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 501,97 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/17 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LESY SR š.p. Odštepný závod Smolenice 36038351 207,41 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/17 Konzultácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 165,60 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 229,14 € 05.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 409,46 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,78 € 12.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra