Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | obedy 5/2021 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 036,40 € | 08.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | stravovanie 2/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 114,84 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Stravovanie 4/2021 dotácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 208,55 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | stravovanie 3/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 70,24 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | stravovanie 2/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 82,56 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | stravné zamestnanci 4/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,76 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | stravné zamestnanci 3/2021 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,72 € | 05.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | registračný poplatok zelená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEEV Živica | 35998407 | 128,00 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 157,88 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 175,50 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 212,72 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 33,54 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 40,80 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 439,26 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,87 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 573,40 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 227,24 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 597,61 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 116,64 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | pracovná zdravotná služba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | projekt šport, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARZOSPOL s.r.o. | 34153136 | 826,80 € | 28.05.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | zber a preprava bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | projekt - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 390,24 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | lampa bez modulu BENQ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 93,46 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | pracovný seminár - Thomay | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | pracovný seminár - Saganová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | pracovný seminár - Chladná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | pracovný seminár - Rašek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 381,39 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |