Faktúry
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/22 | telefón 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,82 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,86 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | telefón 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,91 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | telefón 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,97 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,03 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Voice VPN TP1 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 09.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | telefón 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0005/22 | telefón 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,40 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8,40 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telefón 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,41 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,42 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | telefón 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,45 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telefón 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,47 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | režijné náklady z vuc 9/2021 použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8,50 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telefón 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,51 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,66 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/22 | telefón 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,87 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 8,88 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | telefón 10/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,90 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,94 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Prístup do faktúr online - 1 rok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ISSET s.r.o. | 47544813 | 9,00 € | 10.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,00 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | režijné náklady na refundáciu el. en. šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,07 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | telefón 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,10 € | 06.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | obedy zadarmo - potraviny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,10 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,13 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |