Faktúry
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/23 | úprava vnútorných priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gabriel Posvancz | 35282673 | 95 402,40 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | rekonštrukkcia VS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 90 227,47 € | 11.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie blok "B" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 87 440,14 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | oprava priestorov učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 86 249,42 € | 04.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | výmena podlahy v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 65 520,86 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | šatníkové skrinky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 56 793,28 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | zasklená stena - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. | 36478881 | 36 108,34 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ekoučebňa-projekt Klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Renáta Kičinová - RENAPOL | 47352841 | 31 200,00 € | 02.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | počítačová technika, kamery, vizualizéry, skartovačky, skenery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 29 184,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výmena PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Enfield s.r.o. | 47216174 | 27 158,64 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vybavenie prevádzkových priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 27 000,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | stoly a stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školex spol. s.r.o. | 31396763 | 21 520,08 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 21 326,70 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | interaktívne tabule, dataprojektory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 21 105,60 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 19 202,52 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Oprava havarijného stavu stupačiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 19 161,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | školské tabule s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 18 102,47 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | dataprojektory s príslušenstvom, tlačiareň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 17 012,62 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 14 887,70 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | doplatok teplo 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 14 167,21 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | stravovanie 10/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 010,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | doplatok teplo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 890,18 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | stravovanie 11/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 644,40 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Teplo 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 431,98 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 13 103,70 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | stravovanie 9/2023 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 12 422,30 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | teplo 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 12 110,48 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | teplo doiplatok 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 11 787,69 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/22 | oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 11 260,56 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |