Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 653,25 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 638,10 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 982,23 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,20 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,10 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | šj chladnička FORCAR G - ER 600 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 960,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | šj zemný plyn 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 80,00 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | šj prístroje, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 830,50 € | 04.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 674,40 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 132,59 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 391,14 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 394,93 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 432,66 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 837,89 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 805,14 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | šj brúsky na nože | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 975,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 339,10 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,40 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | ubytovanie a transfer počas konferencie - Dublin 4. a 8.10.2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 3 643,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 166,18 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | žalúzie do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 253,00 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Elektrická energia 8/2023-preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -124,66 € | 25.09.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 469,20 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 594,04 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | poplatok za vystavenie fa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27,00 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | vyúčtovanie - teplo 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 642,75 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 856,60 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 471,77 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |