Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/24 online odborný seminár "Zmeny a pravidlá zamestnávania v r.2024" Spojená škola Pankúchova 53242742 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 89,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 spotr. materiál ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 ffconsulting, s.r.o. 44182333 16,80 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 stratená FA doplatok/výmena materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Ján Buchanec Technik 33576009 28,90 € 15.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/24 uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Iveta Štenglová 03694771 57,62 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/24 bio. odpad 01/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 34,20 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/24 hlasové služby 02/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/24 hlasové služby 02/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,28 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 tepelná energia 01/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 5 842,46 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 nedoplatok - el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 85,77 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0055/24 nedoplatok - el. energia G Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 466,18 € 12.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 306,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 624,03 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,09 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 605,19 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 259,47 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 Voice VPN TP1 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 09.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 Kurz - prevencia šikanovania Spojená škola Pankúchova 53242742 Nezisková organizácia EDULAB 45738424 99,00 € 08.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 053,40 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 738,82 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 820,63 € 07.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/24 Rekonštrukcia/odhlučnenie Music room Spojená škola Pankúchova 53242742 LENGEL, s.r.o. 51723123 6 485,99 € 07.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 6 900,00 € 07.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 300,54 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 148,20 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 009,39 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 4 350,00 € 05.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 vodné a stočné 01/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 855,46 € 05.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 SPP - plyn - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 222,00 € 05.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 Doplatok k FA 6 Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 14,01 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFSJ/0023/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 994,26 € 02.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra