Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/24 | kontrolná zložka RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 249,60 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 37,14 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 2 078,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | vybavenie ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 843,08 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 498,93 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 172,80 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 1 097,77 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 539,50 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 592,80 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | el. energia 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 34,39 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | el. energia 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 331,41 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | drvič odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 941,48 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | šj, oprava panvice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 290,40 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 43,54 € | 12.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 273,68 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 563,80 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 958,33 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 721,52 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné a stočné, zrážky 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 936,64 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | časopis | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 189,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | teplo doiplatok 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 11 787,69 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Súkromná spojená škola, J. Valašťana | 30795371 | 105,00 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | zborovňa - komplet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 310,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,04 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | telefón 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 969,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 274,52 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 001,82 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |