SATUR TRAVEL, a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0060/17 | 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 372,18 € | 24.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0078/17 | 1x letenka-Florencia MUC Kodaň Viedeň-9.1.-11.1.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 540,41 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0306/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0307/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/1975/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,51 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1258/17 | za poskytnuté služby podľa obj.-Bruges Hotel Navarra - 06.-10.08.2017 - p. Barbora Lukáčová, p.Martin Hakel, p. Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 764,00 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1374/17 | 1x letenka-BRU-TALLIN-BRU-30.8.-1.9.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 648,21 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1397/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1415/17 | 1x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-3.-5.9.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 457,55 € | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1436/17 | 1x ubytovanie-Hotel Zenit Valencia-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1438/17 | za poskyt.služby-Hotel Von Stackelberg,Tallin-30.08.-01.09.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 304,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1551/17 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE- 25.09.2017 - Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1323/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 08.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1699/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -329,87 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1849/17 | 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1892/17 | 2x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,50 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1894/17 | 1x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,50 € | 22.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1882/17 | 2x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 554,42 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1883/17 | 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,80 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |