Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/18 | Časopis Škola 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,15 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Vlajky vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 78,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Vodné, stočné Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Plyn Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 369,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Členský poplatok - sieť SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Filter na vodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 64,70 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Plyn Lichnerova záloha 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 823,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Telekomunikačné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 48,20 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Fasádna kotva, tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 31,30 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Mobilné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1,68 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 84,16 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 225,39 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,57 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 246,81 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Služby virtuálnej knižnice 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Poistenie PC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Ubytovanie - lyžiarsky zájazd | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 6 000,00 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 608,94 € | 20.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 256,12 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,00 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 471,88 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 290,10 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 200,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 10,15 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |