Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3696

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0153/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 246,90 € 28.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0152/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 769,50 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0152/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 679,76 € 31.10.2022 11.11.2022 Faktúra
DFSJ/0152/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 412,72 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFSJ/0152/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 341,50 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0152/17 Toaletný papier, utierky papierové Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 114,91 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0151/23 Zneškodnenie biologického odpadu 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 61,44 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0151/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 266,24 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0151/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 516,20 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFSJ/0151/18 Zneškodnenie biologického odpadu 9/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 153,54 € 30.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0151/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 120,40 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0150/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 303,29 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0150/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 880,58 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0150/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 457,97 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFSJ/0150/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 407,90 € 28.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0150/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 224,30 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0149/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 530,55 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0149/22 Hygienický materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 161,76 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFSJ/0149/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 709,13 € 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFSJ/0149/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 114,35 € 28.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0149/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 90,72 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0148/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 814,90 € 21.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFSJ/0148/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 518,67 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFSJ/0148/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 796,52 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFSJ/0148/19 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 376,08 € 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
DFSJ/0148/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 381,86 € 25.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFSJ/0148/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 161,05 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0147/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 42,02 € 21.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFSJ/0147/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 271,56 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFSJ/0147/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 689,26 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra