Faktúry
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Servisne služby - IT 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Setvisné služby IT 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Servisne služby - IT 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Servisné služby IT 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Servisne služby - IT 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Servisné služby IT 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Servisné služby IT 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Servisné služby IT 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Servisné služby IT 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Servisne služby - IT 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Servisné služby IT 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Servisné služby IT 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Servisne služby - IT 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Servisné služby IT 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Servisné služby IT 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Servisné služby IT 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Servisné služby IT 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Servisné služby IT 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Servisné služby IT 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Školenie Office 365 a MS Teams | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 120,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Školenie - Kyberšikana | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 480,00 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Dávkovače dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 251,76 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Bezdotiková dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 42,96 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |