Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/18 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 225,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | oprava škrabky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 421,08 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | inzercia pravda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 432,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | réźia za obedy 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 893,75 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | stravné 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 739,92 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 76,80 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | elektrika ŠI, ŠJ, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | žiarovky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IM Mlynekova | 36953601 | 204,18 € | 05.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 223,38 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | elektrika dielňa Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | práv.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 80,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 750,60 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | dofinancovanie za obedy 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 815,10 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | strava 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 34,86 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | predplatné Vinič a víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 7,80 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 84,87 € | 06.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 05.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | predplatné Záhradkár, Vinič a víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 29,60 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrika uprat.Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 959,16 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Ochrana majetku 2/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 859,81 € | 09.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 21,80 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 911,87 € | 06.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra |