Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/18 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 18,60 € | 06.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | skrinka na kľúče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 21,37 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | preprava autobusom Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 320,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | ročný poplatok za doménu svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,46 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13 125,48 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | predplatné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 29,00 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,23 € | 06.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,91 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | ŠI domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | doména svosmo.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | strava Eramus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 475,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,79 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | plyn sporáky ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 276,00 € | 07.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Petit Press | 35790253 | 118,80 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | telefón škola, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,23 € | 06.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Š-laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 322,25 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | elektrina škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | mobil, alarm SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 366,00 € | 07.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra |