Faktúry
Počet záznamov: 11426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 480,85 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 438,50 € | 04.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 110,81 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 220,96 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 445,28 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 284,96 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 121,35 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 80,02 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 998,15 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/15 | príspevok na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 13,40 € | 16.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | poistenie zodpoved.za škodu ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 55,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 362,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | poistné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 17.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | telefón škola, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,38 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -483,70 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 595,81 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | plyn laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 40,46 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | športové potreby projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 177,20 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 12,52 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 910,02 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra |