Faktúry
Počet záznamov: 11426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0011/15 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 128,20 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 290,28 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,84 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 27.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 59,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 823,28 € | 12.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 38,78 € | 12.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,73 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 392,74 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 6 292,18 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 59,84 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 83,23 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | poistenie notebookov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 84,00 € | 02.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | penále | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | 53,32 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 112,43 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 03.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 25,00 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 89,46 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra |