Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/21 | internet ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | písacie stoly 76 ks I.posch.ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 472,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | montáž svietidiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 207,55 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | oprava osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 154,40 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | oprava osvetlenia na ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 40,50 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | montáž zásuvky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 74,60 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | oprava osvetlenia v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 314,62 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | lišta na orezávanie letorastov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 5 904,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | voda ŠJ,ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 102,80 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | rozpočtárske práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 624,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | výdajný terminál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 1 597,20 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | vzdialená servisná podpora ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 156,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 280,86 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | materiál na projekt škola škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 89,59 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | plyn ŠI-domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | réžia obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 615,28 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | dofinanc.obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 233,60 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | revízia kotlov a tlak.nádob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 032,00 € | 31.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/21 | materiál do vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 49,46 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 329,05 € | 28.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 236,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 477,08 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 573,34 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 704,28 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/21 | knihy autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o | 04448367 | 104,90 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 74,98 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |