Faktúry
Počet záznamov: 11523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 409,01 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 99,60 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 455,13 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 304,20 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,20 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 304,39 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 344,76 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 404,22 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 559,31 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 500,48 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 224,64 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 412,50 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 367,92 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | práv.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 80,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/09 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-Com | 35763469 | 21,37 € | 10.02.2009 | 02.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/22 | oprava škrabky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 421,08 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava konvektomatu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 942,84 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 959,16 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,29 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 56,16 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,90 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 494,19 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 33,12 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 96,75 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 289,46 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 230,41 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 295,54 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | skrinka na kľúče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 21,37 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |