Faktúry
Počet záznamov: 11525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/22 | clip rámy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 76,79 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | pco | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | doména svosmo.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn škola laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plyn domovník byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 120,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 465,07 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/22 | za kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 72,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/22 | za kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 212,74 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/22 | za kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 469,02 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,85 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 820,98 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/22 | košík na sekt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 50,40 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,51 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 262,74 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 280,46 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,40 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,72 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 489,83 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,31 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 457,68 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 189,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 160,30 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | poradenstvo - FB, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | telefón sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | telefón š | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,97 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |