Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/21 | právnické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | ochrana objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | plátkovač, krájač, strúhač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 161,60 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | prac.stôl, haluškovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 282,80 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | krájač zeleniny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 1 566,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 230,74 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 97,25 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | zasklievanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | kosačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZALT | 35919442 | 1 170,80 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | kalendáre a poháre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 36,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | paletový vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 631,20 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | oprava pohonu kotolna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 531,36 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 28,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | germicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 098,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | mat.na opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 382,35 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/21 | kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 42,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/21 | kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 269,95 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/21 | kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 401,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/21 | kurz autoškoly č.1/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 479,46 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 343,59 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 399,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 235,38 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,21 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,88 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 350,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | sušička ovocia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chal-tec gmbh electronic.star | 814529349 | 369,90 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | brúska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 47,00 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |