Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/21 | elek ŠI, ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 337,03 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 294,98 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | poradenstvo fb, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 720,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | koberce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia TAP | 35715316 | 642,24 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | náradie, substrát, hnojivo, hrantíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 487,98 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | plyn ši domov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | plyn š laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | dofinancovanie strava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 230,80 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | réžia za stravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 607,15 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | zber ovocia, poradenstvo, zrolovanie sietí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 1 263,60 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | aviváž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 5,45 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 411,80 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 115,40 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 198,84 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/21 | 2x mobily Samsung galaxy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 731,49 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | somel.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tokaj Zlatá Putňa s.r.o. | 46670912 | 240,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | oprava čerpadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 636,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,34 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | konzltácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 456,17 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | elek. sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 46,04 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 42,43 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | kanc.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 166,32 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | oop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 107,01 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/21 | podstavec na rúru a umývačku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 381,60 € | 19.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/21 | kartón zelený | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 68,64 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/21 | certifikácia vína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 20,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |