Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0274/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 262,17 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 143,28 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 109,50 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 285,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/21 | bordo fľaše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 535,92 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/21 | všeob.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 23,49 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,33 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/21 | trenažér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 624,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/21 | darčekové vianočné sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 350,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/21 | potraviny PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 39,98 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 299,54 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | služby kuchára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 768,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | upratovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 259,20 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,80 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 601,84 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | mat.na opravy a údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 551,03 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 245,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 20 337,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 65,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | fľaše, zátky, zákl. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Conneco chemicals | 34131051 | 142,90 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | elek. ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | mobily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 72,94 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 8 645,94 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | office, služby SharePoint, školenie, servis.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 1 350,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | správa pc, lampa do projektora, reproduktory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 603,60 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/21 | samolepky,etikety,reklama | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 440,21 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |