Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/21 | poist.zodpoved.za škodu traktor autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 266,50 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pzp autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 341,19 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 63,29 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | pneu na traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 261,05 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | pneu fabia, prezutie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 235,32 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 272,25 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | pneumatika na autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 226,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | germicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 098,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | mat.na opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 382,35 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 411,80 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | mat.na opravy a údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 551,03 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 245,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/21 | poistenie vozidla MAX-PK486DG-autoškola 31.1.-30.7.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 186,06 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | poistenie pc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 93,01 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | mat.na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 192,15 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 642,20 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 299,88 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | pneumatiky renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 489,20 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | sadenice viniča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Tibor Ruman, PhD. VINATERO | 43477038 | 172,80 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 93,01 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 341,10 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 228,75 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 191,99 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Bátovský-GASTROTECH | 40549780 | 153,60 € | 08.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | poistenie zničenia a poškodenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 93,01 € | 25.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 272,02 € | 16.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |