Faktúry
Počet záznamov: 11500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/15 | vodné,stočné, zrážky ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 621,31 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 2,26 € | 20.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 263,51 € | 22.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 79,44 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 145,28 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 87,81 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 66,23 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 50,00 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 124,45 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 318,50 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | stravenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BAGETA Tlačiareň GOMINI | 30104424 | 42,00 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 35,92 € | 24.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 11,42 € | 24.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 15,25 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 45,54 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | revízia komíny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 50,18 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | vodné, stočné škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 156,79 € | 26.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 91,60 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 133,60 € | 30.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 21,67 € | 30.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/15 | daň za ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 142,50 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/15 | za kurz autoškoly č.2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 574,14 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 464,93 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/15 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 60,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | čerpadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 174,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | predplatné Poradca 2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca sro | 36371271 | 36,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | oprava kosačky, náhrad.diely | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 237,08 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra |