Faktúry
Počet záznamov: 11404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0103/15 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 60,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zeleziarstvo Zalesky | 34678310 | 26,35 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | vinohrad.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 385,41 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | vodné, stočné, zrážky ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 999,05 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 178,20 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 78,34 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | zateplenie a výmena okien na ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | 123 000,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,04 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 70,77 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 283,49 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | plyn laboratoria | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stavmix Bratislava prev. | 31335187 | 7,25 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 265,90 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 47,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/15 | etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 72,00 € | 10.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/15 | daň za ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 133,00 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | opravy kosačky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 438,90 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | UP hry+knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 99,98 € | 07.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 32,40 € | 07.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | zrážky škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 206,81 € | 06.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/15 | za kurz autoškoly č. 6/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 171,32 € | 06.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | strava dofinancovanie 9/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 111,52 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 977,90 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |