Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0310/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 422,31 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/15 | príspevok zo SF na stravu 09/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 139,40 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 399,55 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 114,20 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 249,75 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 342,96 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 133,12 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 323,03 € | 30.06.2022 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 291,71 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/15 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 60,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zeleziarstvo Zalesky | 34678310 | 26,35 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | vinohrad.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 385,41 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | vodné, stočné, zrážky ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 999,05 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 178,20 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 78,34 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | zateplenie a výmena okien na ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | 123 000,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,04 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 70,77 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 283,49 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | plyn laboratoria | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stavmix Bratislava prev. | 31335187 | 7,25 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 265,90 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 47,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/15 | etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TRUNK,spol.s.r.o. | 35866713 | 72,00 € | 10.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/15 | daň za ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 133,00 € | 05.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |