Faktúry
Počet záznamov: 11541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | plyn laborat.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 204,67 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 61,53 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 196,80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 265,29 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 156,78 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 70,48 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 50,26 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,59 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 27.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | odstránenie závad kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | T.O.D. spol. s r.o. | 31345409 | 696,00 € | 27.04.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 384,00 € | 02.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 117,71 € | 04.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 59,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 823,28 € | 12.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 38,78 € | 12.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | príprava na TK a EK, opravy Lublin | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 462,24 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,73 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 392,74 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 6 292,18 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 59,84 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 83,23 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |