Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/24 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 847,73 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | preprava autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 336,00 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 796,19 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0029/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 81,72 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | odstránenie závad po revízii hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 719,40 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | Letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 878,84 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | Letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 447,05 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 053,49 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | Tabletová soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 189,60 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | revízia DRS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | perá s potlačou 140.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 441,60 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 934,20 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 292,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | Terénne úpravy v ovocnom sade s UNC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 60,00 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 377,46 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | Podlaha do posilňovne ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 592,80 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | kongres - ubytovanie + strava, FR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EPLEFPA Les Sillons De Haute-Alsace | 196800 | 1 140,00 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | zájazd Slovinsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 2 209,28 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 247,09 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | Internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 26,00 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | Opravy zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BA VÝŤAHY s.r.o. | 55974601 | 269,70 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 47,40 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0026/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 181,86 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 296,48 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,98 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 126,72 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,49 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | Telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,73 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Voda - ŠI+ŠJ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,07 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |