Faktúry
Počet záznamov: 11541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0202/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 131,34 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,83 € | 19.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 423,11 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 39,61 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 11,29 € | 22.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,00 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/15 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALLIA s.r.o | 35970014 | 852,78 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/15 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 21,26 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 76,96 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 36,19 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | zájazd zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JULIŠ TRAVEL, s.r.o. | 46048871 | 2 398,00 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | registračný poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 20,00 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | kreatívne karty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 12,00 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 30,00 € | 26.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | materiálna údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 130,74 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 21,60 € | 25.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 44,11 € | 27.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/15 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROFERT a.s | 36862126 | 135,60 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 325,56 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/15 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROFERT a.s | 36862126 | 1 880,40 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/15 | za kurz autoškoly č. 2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 792,30 € | 31.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 371,35 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/15 | za kurz autoškoly č.1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 79,92 € | 31.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | penále | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | 53,32 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 112,43 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 63,60 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra |