Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5666
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0283/19 ZSE- dielňa ZSE Energia a.s. 88,18 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 ZSE vyúčtovanie ZSE Energia a.s. -88,18 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 ZSE -škola ZSE Energia a.s. 238,25 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 ZSE - SOP ZSE Energia a.s. 255,33 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 ZSE - škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 ZSE - ŠJ, ŠI ZSE Energia a.s. 552,01 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0178/17 zrkadlová skrinka ŠI Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 1 197,32 € 02.06.2017 Faktúra
DFBV/0361/17 zrážky voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 186,90 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0128/19 zrážky voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 175,84 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0282/15 zrážky škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 206,81 € 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0299/16 zrážky škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 182,47 € 07.10.2016 Faktúra
DFBV/0100/15 zrážková voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 202,38 € 09.04.2015 Faktúra
DFBV/0236/17 zrážková voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 184,69 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 zrážková voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 182,47 € 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0267/18 zrážková voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 183,59 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0281/19 zrážková voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 178,06 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0369/18 zráž.voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 185,80 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0407/19 zráž.voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 180,26 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0310/16 znak SR 2U spol. s.r.o 20,40 € 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0029/18 Zisk manažment Poradca podnikatela 29,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0337/15 zimné pneu Fabia BOAN pneu s.r.o. 149,03 € 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0039/19 žiarovky IM Mlynekova 204,18 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0314/15 žiarivky Alexander Zsidó 243,00 € 02.11.2015 Faktúra
DFPC/0273/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 208,54 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0274/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 178,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0418/15 závlaha Agrofim Slovak s.r.o. 1 621,80 € 14.12.2015 Faktúra
DFPC/0064/17 zátky na víno RPCORK s.r.o 498,96 € 31.03.2017 Faktúra
DFPC/0082/18 zátky na víno RPCORK s.r.o 487,08 € 10.05.2018 Faktúra
DFPC/0056/15 zátky RPCORK s.r.o 522,72 € 24.04.2015 Faktúra
DFPC/0045/19 zátky RPCORK s.r.o 736,56 € 15.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »