Faktúry
Počet záznamov: 11411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/15 | zatepľovanie internátu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | 370 355,99 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 136 620,00 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | zateplenie a výmena okien na ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | 123 000,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | plniaca linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 65 616,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o | 46059105 | 53 549,32 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | plyn Š+ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44 654,98 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | maľovanie ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Rivero s.r.o | 50690736 | 35 966,88 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | oprava strechy na SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HESIT a.s. | 36727211 | 33 186,01 € | 01.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 919,25 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 749,45 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0604/21 | oprava triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 25 912,73 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | oprava strechy jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TWINS-SK s.r.o. | 35859318 | 25 091,66 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | konvektomat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 23 640,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | Plyn - Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 21 772,91 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 21 576,81 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | plyn Š,ŠJ,ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20 600,00 € | 17.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 20 337,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | oprava priestorov maľby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 18 562,08 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | úžitkové auto Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 17 999,01 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 15 757,74 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 15 448,94 € | 09.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 15 377,23 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/17 | projektové práce - Pálenica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VARGA ELEKTRO s.r.o. | 47160063 | 15 210,00 € | 27.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | prídavné zariadenia za traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 15 099,60 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 14 360,70 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13 283,48 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13 125,48 € | 09.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12 619,28 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12 478,57 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12 117,40 € | 13.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra |