Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,98 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 52,80 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 88,84 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 263,00 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 166,00 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 10 844,86 € | 08.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | časopis sommelier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroPress s.r.o. | 26418606 | 34,80 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Petit Press | 35790253 | 180,00 € | 04.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 206,81 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,65 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 02.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/15 | za kurz autoškoly č. 7/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 521,07 € | 31.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/15 | za kurz autoškoly č. 6/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 85,41 € | 31.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 07.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 07.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 53,18 € | 07.01.2016 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 11,26 € | 24.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | výťah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NÉMETH LIFT s.r.o. | 31426310 | 4 344,00 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | darčekové sety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 570,00 € | 29.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 46,02 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 139,69 € | 19.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 171,99 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0422/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 285,81 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 254,69 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/15 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 10,20 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | ebulioskop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 791,10 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |