Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 16,85 € | 04.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 851,58 € | 03.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | monitorovanie objektu 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 08.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | toner HP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefonne poplatky O2 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 213,05 € | 08.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | enerie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,30 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | služby 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,87 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | telefonické poplatky 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,74 € | 08.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | plyn 1.1.2019-31.01.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 319,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | prenájom kopírky+tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 76,85 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | preplatok plyn rok 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | -128,61 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Náklady spojené s prezentáciou MVC na podujatí GO v Brne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 143,33 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Vodné 11.12.18-10.01.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2,24 € | 29.01.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn 1..2019-28.02.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 278,00 € | 04.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | poruchová služba | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Double M vision, s.r.o. | 47432896 | 90,00 € | 04.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 108,07 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,43 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 976,84 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Prenájom Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Incheba a.s. | 00211087 | 6 000,00 € | 12.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | monitorovanie objektu 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telefónne poplatky 1/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 226,60 € | 07.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | DVD Salón výtvarníkov 2018 doobjednanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ROBBY Studio | 34465162 | 100,00 € | 11.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | upratovanie 1/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | hudobné vystúpenie Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAMIL, s.r.o. | 36664081 | 1 000,00 € | 22.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | vodné 11.1.19-10.2.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 13,48 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 159,42 € | 28.02.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | -5,62 € | 11.01.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | energie 1/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,48 € | 07.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |