Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | plyn 1.3.2019-31.3.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 205,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | monitorovanie objektu 3/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | upratovanie 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | preškolenie vodičov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 50,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 896,03 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | telefónne poplatky 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,43 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | autorská odmena Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 930,00 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vidiečan 03-04/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | telekomunikačné služby 03/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,87 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | energie 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,40 € | 07.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | vodné 11.2.-10.3.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | doména "moska.sk" 13.04.2019-12.04.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 46,53 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | monitorovanie objektu 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 03.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | prenájom kopírky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 200,40 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | BOZP I.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | plyn 1.4.2019-30.4.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 660,00 € | 02.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | upratovanie 3/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | zrušenie 1 ks NTL 1 pripoj.plynovodu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 511,12 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | ročný prístup Verejná správa 11.4.2019-10.4.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 24.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | stravné lístky, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 952,60 € | 02.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | telekomunikačné služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,99 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | ceny Stunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magdaléna Schwarzová | 52098109 | 88,00 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | telefónne poplatky 3/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 209,26 € | 10.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | plyn 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 253,00 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | telefonické služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,12 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 216,31 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | upratovanie 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | služby 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,37 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | stravenky, služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 924,31 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |