Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/19 | Vidiečan 5-6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | služby 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,94 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | monitorovanie objektu 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 183,76 € | 30.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | energie 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,35 € | 07.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | služby 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,37 € | 30.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné 11.4.2019-10.5.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 30.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | plyn 1.6.2019-30.6.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | upratovanie 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 05.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | monitorovanie objektu 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 03.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,33 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | stravenky, služby 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 005,12 € | 04.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 223,03 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | energie 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 332,10 € | 12.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 396,93 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 12,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,47 € | 26.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | energie 3/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,38 € | 09.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | vodné 11.3.19-10.04.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 8,99 € | 26.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | služby 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,47 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | vodné 11.5.2019-10.6.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 13,48 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | monitorovanie objektu 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | BOZP II.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | plyn 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | upratovanie 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 27.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Vidiečan 7-8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 27.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | telefónne poplatky 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -158,77 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,73 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | telefónne poplatky 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 229,94 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | stravenky, služba 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 916,24 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |