Faktúry
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/19 | upratovanie 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | stravenky, služba 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 993,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,79 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | telefónne poplatky 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 261,20 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 210,91 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | energie 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,41 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | služby 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | vodné 11.9.19-10.10.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | poplatok za výjazd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | mobilné telefóny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,08 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | elektrina, voda, služby spojené s organizovaním podujatia Jablkové hodovanie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOŠVO Modra | 00162311 | 132,02 € | 29.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | monitorovanie objektu 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 051,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | upratovanie 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | stravenky, služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 085,93 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | telefónne poplatky 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,84 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | telefónne poplatky 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,28 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | telekomunikačné služby 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,75 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | energie 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,38 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Vidiečan 11-12/19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | vodné 11.10.2019-10.11.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | nájom Beniakové Chynorany 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 364,76 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | plyn 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 238,00 € | 03.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | telefónne poplatky 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 230,96 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | upratovanie 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | monitorovanie objektu 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 05.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | energie 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,38 € | 06.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | poplatok za výjazd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 08.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra |