Faktúry
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/22 | telefonne služby internet 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,72 € | 08.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Preprava Konc jak živé 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Synerta Transport s.r.o. | 46670751 | 289,99 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | stravné - Na Šarfických lúkach pri muzike | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Sun55, s.r.o., Jedáleň Blatné | 46337971 | 300,00 € | 01.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Tanečné vystúnie Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SUN DANCE ACADEMY občianske združenie | 42054974 | 250,00 € | 26.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | doprava Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 288,00 € | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 540,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | doprava Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 360,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | doprava Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | vystúpenie DFS Stupavjánek na podujatí Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | STUPAVJAN, o.z. | 42415365 | 300,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/17 | Prenájom Výtvarné spektrum 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stredisko kultúry BA - Nové Mesto | 00245771 | 350,00 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Prenájom Divertimento Musicale 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Stredisko kultúry BA - Nové Mesto | 00245771 | 500,00 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | oprava prívodného kábla | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | STRATECH s.r.o. | 46644858 | 96,00 € | 06.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | Ozvučenie a osvetlenie Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 500,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Ozvučenie a osvetlenie Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | ozvučenie a osvetlenie podujatia Ples seniorov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 24.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | vypracovanie potvrdenia NATURA 2000 Intereg AT SK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 789,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 210,69 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Plyn 3/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 634,00 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Plyn za 4/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 894,00 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | plyn 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 343,00 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | plyn 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 144,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | plyn 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | plyn 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | plyn 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 276,00 € | 04.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Plyn 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 862,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 425,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Plyn za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 678,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |