Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/19 | prenájom priestorov Konc jak živé 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie priateľov folklóru | 30853109 | 500,00 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | zapožičanie 5 stánkov Jablkové hodovanie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 65,40 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | zhotovenie videozáznamu Závodské bezchleba hody 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 170,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | poskytnutie priestorov na reklamných plochách 10/2019 Deň otvorených ateliérov 2019 Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 252,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | propagácia - poskytnutie reklamnej plochy na billboardoch Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 504,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | prenájom reklamnej polchy billboard DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 1 528,80 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | reklama a propagacia - bilbord Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 345,60 € | 01.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | billboard Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 259,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | doprava Štúrova Modra 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 420,00 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | doprava Cyrilo-metodské dni 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 1 000,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | doprava Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 800,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | spotrebný tovar, WC papier, mydlo .....sáčky.... | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 316,10 € | 04.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | kancelársky papier | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 820,43 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/18 | školenie VO Prelovská | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Wolters Kluver SR s.r.o. | 31348262 | 96,00 € | 09.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 02.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 49,20 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/19 | vystupenie Svätojúrske hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Universsal Music s.r.o. | 31373461 | 4 800,00 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 692,97 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | stravenky 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 771,50 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | stravenky 3/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 753,88 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | stravenky 4/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 908,87 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | stravenky 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 746,84 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | stravenky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 901,83 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | stravenky 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 877,17 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | stravenky 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 620,04 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | stravenky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 884,22 € | 07.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | stravenky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 778,55 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | stravenky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 915,92 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |